为进一步强化内部控制，规范权力运行，细化业务流程，深化廉政建设，提升管理水平，高新区安全环保和建设管理局编制出台了《高新区安全环保和建设管理局内部控制手册》（以下简称《手册》）。《手册》共计246页、13个制度、5个业务管控规程，共分为编制说明、单位层面内控制度实施、业务层面内控制度实施3个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，业务流程执行有效，堵塞了风险漏洞，扎紧了制度笼子，为单位健康发展和服务提升提供了坚实保障。

一是完善管理制度。《手册》围绕预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、项目建设、合同管理、监督评价、风险评估8大板块，重新梳理，补充完善现有制度，再造工作流程，形成一套全面、合理、有效的内部控制体系，实现“事有专人管辖、人由制度约束”的良好运行机制。

二是细化业务流程。《手册》细化了各项业务管控规程，包括预算、收支、采购、资产、合同业务的控制目标、风险控制矩阵、不相容岗位（职责）分离表、业务流程图及关键点控制要素、参考管理制度等。将决策、执行和监督机制有效融入到业务流程的每个环节，使业务运行轨迹、工作运转程序更加清晰，保证各项业务高效开展。

三是提升风险防控。《手册》实现了对经济业务的全覆盖，强化了对核心业务的管控和对权力的监督约束，从源头预防风险提供了制度保障，进一步提升了风险防范的能力。

下一步，我局将持续开展《手册》培训解读，利用多种形式引导全体干部职工认真学习，明晰各自的关键岗位、关键环节、关键风险的重要控制要求，强化制度执行力。同时，结合业务边开展、边总结、边改进，不断抓好内控机制建设工作，扎牢扎紧制度“笼子”，拧紧执行“发条”。